Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Afval | ||||||||
Lasten | -1762 | -1.782 | -2.502 | -2.624 | -2.624 | -2.624 | ||
Baten | 2597 | 2.690 | 3.489 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | ||
Saldo | 835 | 908 | 986 | 986 | 986 | 986 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||
Lasten | 0 | |||||||
Baten | 29310 | 30.204 | 31.180 | 31.120 | 31.250 | 31.431 | ||
Saldo | 29310 | 30.204 | 31.180 | 31.120 | 31.250 | 31.431 | ||
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Lasten | -258 | -281 | -290 | -299 | -310 | -310 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -258 | -281 | -290 | -299 | -310 | -310 | ||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||
Lasten | -35 | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | ||
Baten | 87 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Saldo | 52 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
Begeleide participatie | ||||||||
Lasten | -1632 | -1.670 | -1.772 | -1.812 | -1.776 | -1.769 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -1632 | -1.670 | -1.772 | -1.812 | -1.776 | -1.769 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||
Lasten | -94 | -79 | -81 | -81 | -81 | -81 | ||
Baten | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Saldo | -5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||
Lasten | -265 | -232 | -218 | -218 | -218 | -240 | ||
Baten | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
Saldo | -106 | -134 | -120 | -120 | -120 | -143 | ||
Belastingen overig | ||||||||
Lasten | -697 | -824 | -955 | -451 | -451 | -451 | ||
Baten | 2176 | 1.941 | 1.916 | 53 | 53 | 53 | ||
Saldo | 1479 | 1.117 | 961 | -398 | -398 | -398 | ||
Bestuur | ||||||||
Lasten | -2363 | -1.738 | -1.772 | -1.775 | -1.773 | -1.773 | ||
Baten | 25 | |||||||
Saldo | -2337 | -1.738 | -1.772 | -1.775 | -1.773 | -1.773 | ||
Burgerzaken | ||||||||
Lasten | -620 | -588 | -636 | -640 | -671 | -672 | ||
Baten | 300 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | ||
Saldo | -320 | -290 | -338 | -342 | -373 | -374 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||
Lasten | -1262 | -1.274 | -1.311 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | ||
Baten | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Saldo | -1215 | -1.228 | -1.265 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | ||
Cultureel erfgoed | ||||||||
Lasten | -70 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -70 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||
Lasten | -372 | -577 | -475 | -475 | -475 | -475 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -372 | -577 | -475 | -475 | -475 | -475 | ||
Economische havens en waterwegen | ||||||||
Lasten | 0 | |||||||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | 0 | |||||||
Economische ontwikkeling | ||||||||
Lasten | -756 | -665 | -706 | -520 | -520 | -520 | ||
Baten | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Saldo | -756 | -643 | -684 | -498 | -498 | -498 | ||
Economische promotie | ||||||||
Lasten | -193 | -223 | -219 | -219 | -219 | -219 | ||
Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Saldo | -191 | -221 | -216 | -217 | -217 | -217 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Lasten | -17 | |||||||
Baten | 12 | |||||||
Saldo | -5 | |||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||
Lasten | -440 | -391 | -391 | -391 | -391 | -391 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -440 | -391 | -391 | -391 | -391 | -391 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||||
Lasten | -1479 | -3.021 | -4.573 | -4.078 | -69 | -70 | ||
Baten | 1554 | 2.956 | 4.504 | 4.008 | ||||
Saldo | 75 | -64 | -69 | -69 | -69 | -70 | ||
Inkomensregelingen | ||||||||
Lasten | -4444 | -6.943 | -4.915 | -4.915 | -4.915 | -4.915 | ||
Baten | 3976 | 5.724 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | ||
Saldo | -468 | -1.219 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | ||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||
Lasten | -4075 | -4.322 | -4.377 | -4.327 | -4.277 | -4.227 | ||
Baten | 19 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Saldo | -4055 | -4.318 | -4.366 | -4.316 | -4.266 | -4.216 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||
Lasten | -4457 | -4.495 | -4.421 | -4.421 | -4.421 | -4.421 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -4457 | -4.495 | -4.421 | -4.421 | -4.421 | -4.421 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||
Lasten | -348 | -364 | -289 | -289 | -289 | -289 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -348 | -364 | -289 | -289 | -289 | -289 | ||
Media | ||||||||
Lasten | -465 | -472 | -466 | -466 | -466 | -466 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -465 | -472 | -466 | -466 | -466 | -466 | ||
Milieubeheer | ||||||||
Lasten | -1091 | -1.451 | -1.259 | -1.279 | -975 | -976 | ||
Baten | 10 | 215 | ||||||
Saldo | -1080 | -1.236 | -1.259 | -1.279 | -975 | -976 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Lasten | -3882 | -729 | -753 | -3 | ||||
Baten | 5069 | 4.466 | 3.411 | 2.173 | 1.663 | 1.640 | ||
Saldo | 1188 | 3.736 | 2.658 | 2.170 | 1.663 | 1.640 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||
Lasten | -584 | -992 | -938 | -938 | -938 | -939 | ||
Baten | 39 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | ||
Saldo | -545 | -745 | -691 | -691 | -691 | -692 | ||
Onderwijshuisvesting | ||||||||
Lasten | -1007 | -956 | -937 | -1.114 | -1.384 | -1.375 | ||
Baten | 243 | 283 | 242 | 246 | 82 | 82 | ||
Saldo | -764 | -673 | -695 | -868 | -1.302 | -1.293 | ||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||
Lasten | -75 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -75 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||
Lasten | -1760 | -1.986 | -1.986 | -1.986 | -1.997 | -2.003 | ||
Baten | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Saldo | -1747 | -1.980 | -1.980 | -1.980 | -1.991 | -1.997 | ||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||
Lasten | -619 | -763 | -842 | -870 | -803 | -804 | ||
Baten | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Saldo | -612 | -736 | -815 | -844 | -777 | -778 | ||
Overhead | ||||||||
Lasten | -7313 | -7.036 | -7.054 | -7.000 | -6.919 | -6.878 | ||
Baten | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Saldo | -7295 | -7.024 | -7.041 | -6.987 | -6.906 | -6.865 | ||
Overige baten en lasten | ||||||||
Lasten | -9 | -9 | -285 | -84 | -230 | -346 | ||
Baten | 1 | |||||||
Saldo | -9 | -9 | -285 | -84 | -230 | -346 | ||
OZB niet-woningen | ||||||||
Lasten | 0 | |||||||
Baten | 1277 | 1.247 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||
Saldo | 1277 | 1.247 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||
OZB woningen | ||||||||
Lasten | 0 | |||||||
Baten | 2640 | 2.845 | 3.058 | 3.591 | 3.674 | 3.740 | ||
Saldo | 2640 | 2.845 | 3.058 | 3.591 | 3.674 | 3.740 | ||
Parkeren | ||||||||
Lasten | -44 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | ||
Baten | 3 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Saldo | -41 | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
Recreatieve havens | ||||||||
Lasten | -72 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
Baten | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Saldo | -68 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | ||
Riolering | ||||||||
Lasten | -1683 | -1.658 | -1.657 | -1.701 | -1.716 | -1.724 | ||
Baten | 2291 | 2.373 | 2.384 | 2.439 | 2.460 | 2.460 | ||
Saldo | 609 | 715 | 726 | 739 | 744 | 736 | ||
Ruimtelijke ordening | ||||||||
Lasten | -618 | -551 | -753 | -674 | -528 | -436 | ||
Baten | 110 | |||||||
Saldo | -507 | -551 | -753 | -674 | -528 | -436 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||
Lasten | -1777 | -2.960 | -2.174 | -2.196 | -2.203 | -2.204 | ||
Baten | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Saldo | -1777 | -2.934 | -2.148 | -2.170 | -2.177 | -2.178 | ||
Sportaccommodaties | ||||||||
Lasten | -607 | -685 | -732 | -751 | -751 | -739 | ||
Baten | 317 | 283 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
Saldo | -290 | -402 | -410 | -430 | -430 | -418 | ||
Sportbeleid en activering | ||||||||
Lasten | -747 | -540 | -543 | -543 | -511 | -511 | ||
Baten | 2 | |||||||
Saldo | -745 | -540 | -543 | -543 | -511 | -511 | ||
Treasury | ||||||||
Lasten | -11 | -11 | -128 | -154 | -154 | -154 | ||
Baten | 1641 | 751 | 771 | 771 | 771 | 771 | ||
Saldo | 1630 | 740 | 643 | 617 | 617 | 617 | ||
Verkeer en vervoer | ||||||||
Lasten | -2739 | -3.407 | -3.841 | -3.695 | -3.737 | -3.781 | ||
Baten | 109 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Saldo | -2630 | -3.327 | -3.761 | -3.616 | -3.658 | -3.702 | ||
Volksgezondheid | ||||||||
Lasten | -965 | -1.118 | -1.208 | -1.184 | -1.184 | -1.184 | ||
Baten | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Saldo | -944 | -1.109 | -1.199 | -1.175 | -1.175 | -1.175 | ||
Wijkteams | ||||||||
Lasten | -1400 | -1.450 | -1.352 | -1.322 | -1.322 | -1.323 | ||
Baten | 0 | |||||||
Saldo | -1400 | -1.450 | -1.352 | -1.322 | -1.322 | -1.323 | ||
Wonen en bouwen | ||||||||
Lasten | -508 | -820 | -598 | -595 | -596 | -597 | ||
Baten | 271 | 302 | 352 | 402 | 402 | 402 | ||
Saldo | -237 | -518 | -246 | -193 | -194 | -195 | ||
Totaal saldo taakvelden | 829 | -165 | -896 | -1.152 | -918 | |||