Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In deze paragraaf wordt het beleidskader betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau, de financiële consequenties van het beleidskader evenals de vertaling ervan in de begroting zijn van belang. De gemeente Hillegom kent de volgende kapitaalgoederen: wegen, openbare verlichting, straatmeubilair/bebording/wegbewijzering, water, bruggen, duikers en overige kunstwerken, groen, riolering en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten die rechtstreeks op de exploitatie drukken.

De gemeente Hillegom wil een extra impuls geven aan het groen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn de bedragen in de exploitatie de komende jaren al verhoogd. Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren en om een sluitende begroting te krijgen wordt de vervanging van bomen (het cyclisch vervangen van groen) uit de exploitatie gehaald en aangemerkt als investering(project) met een afschrijvingsduur van 45 jaar. Deze bedragen worden dus opgenomen als investering (op jaarbasis € 131.000,-) vanaf 2021 t/m 2024.

Voor het beheer van wegen geldt dezelfde systematiek als voor het cyclisch vervangen van groen. Het jaarlijks exploitatiebudget op wegen wordt vanaf 2021 verlaagd met € 227.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestaande investeringen voor reconstructies van wegen voor de jaren 2021 t/ 2024. Hiermee komt de nieuwe raming voor reconstructies wegen op € 647.000,- voor de jaren 2021 t/m 2024.

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van beheerplannen. In dergelijke plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op basis daarvan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld met de daarbij behorende financiële consequenties. De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting.

Welke ontwikkelingen spelen er?

• Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Het beheer moeten we hierop afstemmen.
• Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we  onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Toelichting:
Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (vGRP).

Het huidige gemeentelijk rioleringsplan heeft een looptijd tot en met 2020 en moet geactualiseerd worden.

In 2020 wordt er een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld voor de periode 2021 t/m 2025. Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het plan liggen voor de komende periode het gemeentelijk beleid, de te volgen strategie en de financiële consequenties vast. Op basis van de financiële consequenties wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.

Toelichting:
Het groenbeleidsplan 2014-2023 is de basis voor het huidig groenonderhoud.
De extra middelen in het groen die beschikbaar zijn gesteld worden ingezet voor vervangingen, groenrenovaties en extra biodiversiteit. De besteding van deze middelen past binnen het bestaande beleidsplan.

De gemeente Hillegom wil een extra impuls geven aan het groen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn de bedragen in de exploitatie de komende jaren al verhoogd. Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren en om een sluitende begroting te krijgen wordt de vervanging van bomen (het cyclisch vervangen van groen) uit de exploitatie gehaald en aangemerkt als investering(project) met een afschrijvingsduur van 45 jaar. Deze bedragen worden dus opgenomen als investering (op jaarbasis € 150.000,-) vanaf 2021 t/m 2024. De jaarlijkse kapitaallasten betekenen een kleine verhoging van de exploitatielasten met € 3.350,- op jaarbasis.

Toelichting:
Het onderhoud van de wegen voeren we uit op basis van het Beleidsplan Wegen 2015-2019.

Het huidige wegenbeleidsplan heeft een looptijd tot en met 2019 en is in 2020 geactualiseerd.
Het nieuwe beleidsplan wegen is opgesteld voor de periode 2020 t/m 2024. Het beleidsplan wegen omvat het gemeentelijk wegbeleid.  Het plan legt een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar. Met het plan liggen het gemeentelijk beleid , de te volgen strategie en de financiële consequenties vast,

Het jaarlijks exploitatiebudget op wegen wordt vanaf 2021 verlaagd met € 200.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestaande investeringen voor reconstructies van wegen voor de jaren 2021 t/ 2024. Hiermee komt de nieuwe raming voor reconstructies wegen op € 631.000,- voor de jaren 2021 t/m 2024.

Exploitatie:
Onderhoud: € 78.000,-.
Bijdrage aan adviezen door derden: € 5.000,-.

Exploitatie:
Groot onderhoud: € 37.000,- (storting voorziening)
Bijdrage adviezen door derden: € 20.000,-
Overige goederen en diensten € 25.000,- (onderhoudscontract Hillinenbrug)