Klik hier voor toelichting
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Thema Onderwijs | |||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 1.007 | 956 | 937 | 1.114 | 1.384 | 1.375 | |||||||
Openbaar basisonderwijs | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 584 | 992 | 938 | 938 | 938 | 939 | |||||||
Totaal Onderwijs | 1.666 | 2.028 | 1.955 | 2.132 | 2.402 | 2.394 | |||||||
Thema Sociaal domein | |||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.777 | 2.960 | 2.174 | 2.196 | 2.203 | 2.204 | |||||||
Arbeidsparticipatie | 258 | 281 | 290 | 299 | 310 | 310 | |||||||
Inkomensregelingen | 4.444 | 6.943 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | |||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 348 | 364 | 289 | 289 | 289 | 289 | |||||||
Begeleide participatie | 1.632 | 1.670 | 1.772 | 1.812 | 1.776 | 1.769 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.457 | 4.495 | 4.421 | 4.421 | 4.421 | 4.421 | |||||||
Wijkteams | 1.400 | 1.450 | 1.352 | 1.322 | 1.322 | 1.323 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.075 | 4.322 | 4.377 | 4.327 | 4.277 | 4.227 | |||||||
Geëscaleerde zorg 18- | 440 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||||||
Totaal Sociaal domein | 18.830 | 22.876 | 19.980 | 19.971 | 19.904 | 19.848 | |||||||
Thema Sport & Gezondheid | |||||||||||||
Sportbeleid en activering | 747 | 540 | 543 | 543 | 511 | 511 | |||||||
Volksgezondheid | 965 | 1.118 | 1.208 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |||||||
Sportaccommodaties | 607 | 685 | 732 | 751 | 751 | 739 | |||||||
Totaal Sport & Gezondheid | 2.318 | 2.343 | 2.483 | 2.479 | 2.447 | 2.434 | |||||||
Totaal lasten | 22.814 | 27.246 | 24.418 | 24.582 | 24.753 | 24.676 | |||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Thema Onderwijs | |||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 243 | 283 | 242 | 246 | 82 | 82 | |||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 39 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | |||||||
Totaal Onderwijs | 282 | 530 | 489 | 493 | 329 | 329 | |||||||
Thema Sociaal domein | |||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
Inkomensregelingen | 3.976 | 5.724 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3890 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 19 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Totaal Sociaal domein | 3.995 | 5.754 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 3.926 | |||||||
Thema Sport & Gezondheid | |||||||||||||
Sportbeleid en activering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Volksgezondheid | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Sportaccommodaties | 317 | 283 | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||
Totaal Sport & Gezondheid | 339 | 292 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
Totaal baten | 4.617 | 6.576 | 4.746 | 4.750 | 4.586 | 4.585 |
Saldo van baten en lasten | -18.198 | -20.670 | -19.671 | -19.832 | -20.167 | -20.090 |
---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Toevoegingen reserves | -242 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 182 | 1.306 | 153 | -3 | 29 | 60 |
Totaal reserves | -60 | 1.269 | 153 | -3 | 29 | 60 |
Saldo na resultaatbestemming | -18.258 | -19.401 | -19.518 | -19.835 | -20.138 | -20030 |