Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

956

937

19

Openbaar basisonderwijs

80

80

0

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

992

938

54

Totaal Onderwijs

2.028

1.955

73

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

2.960

2.174

786

Arbeidsparticipatie

281

290

-8

Inkomensregelingen

6.943

4.915

2.028

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

364

289

75

Begeleide participatie

1.670

1.772

-102

Maatwerkdienstverlening 18+

4.495

4.421

74

Wijkteams

1.450

1.352

98

Maatwerkdienstverlening 18-

4.322

4.377

-55

Geëscaleerde zorg 18-

391

391

0

Totaal Sociaal domein

22.876

19.980

2.895

Thema Sport & Gezondheid

Sportbeleid en activering

540

543

-4

Volksgezondheid

1.118

1.208

-90

Sportaccommodaties

685

732

-47

Totaal Sport & Gezondheid

2.343

2.483

-140

Totaal lasten

27.246

24.418

2.829

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

283

242

-41

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

247

247

0

Totaal Onderwijs

530

489

-41

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

26

26

0

Inkomensregelingen

5.724

3.890

-1.834

Maatwerkdienstverlening 18-

4

10

6

Totaal Sociaal domein

5.754

3.927

-1.827

Thema Sport & Gezondheid

Volksgezondheid

9

9

0

Sportaccommodaties

283

321

39

Totaal Sport & Gezondheid

292

330

39

Totaal baten

6.576

4.746

-1.830

Saldo voor resultaatbestemming

-20.670

-19.671

999

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

37

37

Onttrekkingen reserves

-1.306

-153

-1.153

Totaal reserves

-1.269

-153

-1.116

Saldo na resultaatbestemming

-19.401

-19.518

-117

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema  Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

54

In 2021 lager budget onderwijsachterstandenbeleid

            54

subtotaal

            54

Openbaar basisonderwijs

      -

subtotaal

             -

Onderwijshuisvesting

  19

Lagere kosten tijdelijke huisvesting Jozefschool

           30

Overig

         -11

subtotaal

           19

Totaal thema

              73

Totaal thema

           73

Thema Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

               -8

 Overige 

          -8

subtotaal

         -8

Wijkteams

              98

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor integrale toegang. 

        100

 Overige 

            -2

subtotaal

           98

Geëscaleerde zorg 18-

                -

subtotaal

               -

Begeleide participatie

         -102

 Stijging loonkosten WSW (compensatie via gemeentefonds) 

       -102

subtotaal

      -102

Inkomensregelingen

        2.028

 Doorbetaling TOZO in 2020 

     1.834

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor armoedebeleid 

        246

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor project Meedoen 

          37

 Stijging bijstandskosten 

        -89

subtotaal

  2.028

Maatwerkdienstverlening 18-

         -55

 Stijging begroting TWO jeugdhulp 

      -155

 Taakstelling kosten Jeugdhulp opgenomen 

       100

subtotaal

         -55

Maatwerkdienstverlening 18+

              74

 Lagere kosten WMO begeleiding 

           74

subtotaal

            74

Maatwerkvoorziening (WMO)

              75

 Lagere kosten WMO woonvoorziening 

          75

subtotaal

            75

Samenkracht en burgerparticipatie

           786

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor aanpassing jongerencentrum 

        310

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar ivm niet benutte middelen gemeente Leiden beschermd wonen 

            68

 In 2020 incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen 

         400

 Overige 

               8

subtotaal

         786

Totaal thema

       2.896

     2.896

Thema Sport en gezondheid

Totaal thema

Sportaccommodaties

            -47

Afspraken met st de Zanderij over aflossing geldlening

          -47

subtotaal

         -47

Sportbeleid en activering

              -4

Overige

             -4

subtotaal

             -4

Volksgezondheid

            -90

Stijging bijdrage RDOG

          -90

subtotaal

          -90

Totaal thema

        -140

Totaal thema

        -140

Totaal lasten

       2.829

     2.829

Baten

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

            -41

In 2020 Bijdrage Fioretti Huisvesting voorgezet onderwijs

          -41

subtotaal

         -41

Totaal thema

          -41

Totaal thema

          -41

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

      -1.828

Rijksbijdrage TOZO in 2020

    -1.828

subtotaal

    -1.828

Totaal thema

      -1.828

Totaal thema

   -1.828

Thema Sport & Gezondheid

Sportaccommodaties

              39

Rente geldlening st Zanderij

           39

subtotaal

            39

Totaal thema

            39

Totaal thema

          39

Totaal baten

      -1.830

    -1.830

Reserves

Toevoegingen reserves

      37

 Overige 

           37

 Totaal toevoegingen 

Onttrekkingen reserves

      -1.153

Overhevelingen 2019 naar 2020

       -661

In 2020 noodfonds maatschappelijke instellingen corona

       -400

Overige

         -92

subtotaal

    -1.153

Totaal reserves

     -1.116

                  -

   -1.116

Eindtotaal

          -117

       -117

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14