Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 956 | 937 | 19 |
Openbaar basisonderwijs | 80 | 80 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 992 | 938 | 54 |
Totaal Onderwijs | 2.028 | 1.955 | 73 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.960 | 2.174 | 786 |
Arbeidsparticipatie | 281 | 290 | -8 |
Inkomensregelingen | 6.943 | 4.915 | 2.028 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 364 | 289 | 75 |
Begeleide participatie | 1.670 | 1.772 | -102 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.495 | 4.421 | 74 |
Wijkteams | 1.450 | 1.352 | 98 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.322 | 4.377 | -55 |
Geëscaleerde zorg 18- | 391 | 391 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 22.876 | 19.980 | 2.895 |
Thema Sport & Gezondheid | |||
Sportbeleid en activering | 540 | 543 | -4 |
Volksgezondheid | 1.118 | 1.208 | -90 |
Sportaccommodaties | 685 | 732 | -47 |
Totaal Sport & Gezondheid | 2.343 | 2.483 | -140 |
Totaal lasten | 27.246 | 24.418 | 2.829 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 283 | 242 | -41 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 247 | 247 | 0 |
Totaal Onderwijs | 530 | 489 | -41 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 26 | 26 | 0 |
Inkomensregelingen | 5.724 | 3.890 | -1.834 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 10 | 6 |
Totaal Sociaal domein | 5.754 | 3.927 | -1.827 |
Thema Sport & Gezondheid | |||
Volksgezondheid | 9 | 9 | 0 |
Sportaccommodaties | 283 | 321 | 39 |
Totaal Sport & Gezondheid | 292 | 330 | 39 |
Totaal baten | 6.576 | 4.746 | -1.830 |
Saldo voor resultaatbestemming | -20.670 | -19.671 | 999 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | 37 | 37 | |
Onttrekkingen reserves | -1.306 | -153 | -1.153 |
Totaal reserves | -1.269 | -153 | -1.116 |
Saldo na resultaatbestemming | -19.401 | -19.518 | -117 |
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 54 | In 2021 lager budget onderwijsachterstandenbeleid | 54 | |
subtotaal | 54 | |||
Openbaar basisonderwijs | - | |||
subtotaal | - | |||
Onderwijshuisvesting | 19 | Lagere kosten tijdelijke huisvesting Jozefschool | 30 | |
Overig | -11 | |||
subtotaal | 19 | |||
Totaal thema | 73 | Totaal thema | 73 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Arbeidsparticipatie | -8 | Overige | -8 | |
subtotaal | -8 | |||
Wijkteams | 98 | In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor integrale toegang. | 100 | |
Overige | -2 | |||
subtotaal | 98 | |||
Geëscaleerde zorg 18- | - | |||
subtotaal | - | |||
Begeleide participatie | -102 | Stijging loonkosten WSW (compensatie via gemeentefonds) | -102 | |
subtotaal | -102 | |||
Inkomensregelingen | 2.028 | Doorbetaling TOZO in 2020 | 1.834 | |
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor armoedebeleid | 246 | |||
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor project Meedoen | 37 | |||
Stijging bijstandskosten | -89 | |||
subtotaal | 2.028 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | -55 | Stijging begroting TWO jeugdhulp | -155 | |
Taakstelling kosten Jeugdhulp opgenomen | 100 | |||
subtotaal | -55 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 74 | Lagere kosten WMO begeleiding | 74 | |
subtotaal | 74 | |||
Maatwerkvoorziening (WMO) | 75 | Lagere kosten WMO woonvoorziening | 75 | |
subtotaal | 75 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 786 | In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor aanpassing jongerencentrum | 310 | |
In 2020 incidenteel budget beschikbaar ivm niet benutte middelen gemeente Leiden beschermd wonen | 68 | |||
In 2020 incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen | 400 | |||
Overige | 8 | |||
subtotaal | 786 | |||
Totaal thema | 2.896 | 2.896 | ||
Thema Sport en gezondheid | Totaal thema | |||
Sportaccommodaties | -47 | Afspraken met st de Zanderij over aflossing geldlening | -47 | |
subtotaal | -47 | |||
Sportbeleid en activering | -4 | Overige | -4 | |
subtotaal | -4 | |||
Volksgezondheid | -90 | Stijging bijdrage RDOG | -90 | |
subtotaal | -90 | |||
Totaal thema | -140 | Totaal thema | -140 | |
Totaal lasten | 2.829 | 2.829 | ||
Baten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijshuisvesting | -41 | In 2020 Bijdrage Fioretti Huisvesting voorgezet onderwijs | -41 | |
subtotaal | -41 | |||
Totaal thema | -41 | Totaal thema | -41 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Inkomensregelingen | -1.828 | Rijksbijdrage TOZO in 2020 | -1.828 | |
subtotaal | -1.828 | |||
Totaal thema | -1.828 | Totaal thema | -1.828 | |
Thema Sport & Gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | 39 | Rente geldlening st Zanderij | 39 | |
subtotaal | 39 | |||
Totaal thema | 39 | Totaal thema | 39 | |
Totaal baten | -1.830 | -1.830 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | 37 | Overige | 37 | |
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen reserves | -1.153 | Overhevelingen 2019 naar 2020 | -661 | |
In 2020 noodfonds maatschappelijke instellingen corona | -400 | |||
Overige | -92 | |||
subtotaal | -1.153 | |||
Totaal reserves | -1.116 | - | -1.116 | |
Eindtotaal | -117 | -117 |