Financiële begroting

Incidentele vermindering opschalingskorting Algemene uitkering

Incidentele vermindering opschalingskorting in het Gemeentefonds voor de jaren 2020 en 2021. De verhoging van de algemene uitkering van het Gemeentefonds van €70 miljoen in 2020 en €160 miljoen in 2021 geeft een voordeel voor Hillegom van € 75.000 voor 2020 en € 170.000 voor 2021.

Reëler ramen

De onderschrijdingen in begroting meer in overeenstemming  brengen met werkelijke uitgaven en diverse administratieve aanpassingen en overhevelingen (onder andere: vermindering aantal fte college, dekking van diverse uitgaven onderwijskansenbeleid door hogere Rijksbijdrage, herijken van kapitaallasten, BTW correcties).

Nagekomen ontwikkellingen

*het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden zal meer kosten met zich meebrengen.
*precariobelasting liggelden haven afschaffen.
*continuering ondermijning.

Oplossingsrichtingen
Cyclisch vervangen groen

Grote groenprojecten deels als investeiring te activeren.

Leges omgevingvergunningen

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning door te verwachten toename van het aantal nieuwbouwwoningen
Beheer wegen, projectmatige aanpak

Grote projecten in kader van onderhoud wegen financieel deels als investering te activeren.
Projecten

Kosten van toezicht en begeleiding personeel van HLTsamen bij grotere projecten meenemen bij kredietaanvragen. Dit leidt tot lagere bijdrage (1 fte) aan werkorganisatie HLTsamen.

Algemene uitkering
Het voor 50% opnemen van inkomsten van te verwachten areaaluitbreiding woningen bij berekening van Algemen uitkering.