Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Algemene middelen

Overhead

7.036

7.054

-17

Treasury

11

128

-117

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

Overige baten en lasten

9

285

-276

OZB niet-woningen

0

0

0

OZB woningen

0

0

0

Belastingen overig

824

955

-131

Totaal Algemene middelen

7.881

8.422

-541

Totaal lasten

7.881

8.422

-541

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Algemene middelen

Overhead

13

13

0

Treasury

751

771

20

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

30.204

31.180

977

OZB niet-woningen

1.247

1.270

22

OZB woningen

2.845

3.058

213

Belastingen overig

1.941

1.916

-25

Totaal Algemene middelen

37.001

38.208

1.207

Totaal baten

37.001

38.208

1.207

Saldo voor resultaatbestemming

29.120

29.785

665

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Totaal reserves

Saldo na resultaatbestemming

29.120

29.785

665

Thema/Taakveld 

Voordeel 

Nadeel

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Algemene middelen

Overhead

         -17

Hogere bijdrage aan HLTsamen voor dit taakveld

         -97

Oplossingsrichting kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen bij grotere projecten bij kredietaanvragen. Dit leidt tot een lagere bijdrage aan HLTsamen.

          80

subtotaal

         -17

Treasury

       -117

De rentekosten van de aangetrokken geldlening wordt op treasury verantwoord. 

       -117

subtotaal

       -117

Overige baten en lasten

         -16

De post onvoorzien is in overeenstemming gebracht met de financiële verordening 212.

         -16

subtotaal

         -16

Belastingen overig

       -131

De compensatie aan Dunea voor de Precariobelasting stijgt met het vastgestelde bedrag. 

       -131

subtotaal

       -131

Totaal lasten

         -281

         -281

Baten

Thema Algemene middelen

Overhead

             -

subtotaal

             -

Treasury

          20

De te ontvangen rente van leningen SVN zijn geraamd op treasury. 

          20

subtotaal

          20

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

        977

Meer ontvangsten van het Rijk voor de Algemene uitkering.

        977

subtotaal

        977

OZB niet-woningen

          22

Meer opbrengsten OZB door inflatie, areaal en toename WOZ-waarde.

          22

subtotaal

          22

OZB woningen

        213

Meer opbrengsten OZB door inflatie, areaal en toename WOZ-waarde.

        213

subtotaal

        213

Belastingen overig

         -25

Verminderde baten door het afschaffen van precariobelasting havens. 

         -25

subtotaal

         -25

Totaal baten

      1.207

      1.207

Reserves

Saldo mutaties reserves

subtotaal

             -

Totaal reserves

                   -

Eindtotaal

           926

        926

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14