Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 7.036 | 7.054 | -17 |
Treasury | 11 | 128 | -117 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | 9 | 285 | -276 |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
Belastingen overig | 824 | 955 | -131 |
Totaal Algemene middelen | 7.881 | 8.422 | -541 |
Totaal lasten | 7.881 | 8.422 | -541 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 13 | 13 | 0 |
Treasury | 751 | 771 | 20 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30.204 | 31.180 | 977 |
OZB niet-woningen | 1.247 | 1.270 | 22 |
OZB woningen | 2.845 | 3.058 | 213 |
Belastingen overig | 1.941 | 1.916 | -25 |
Totaal Algemene middelen | 37.001 | 38.208 | 1.207 |
Totaal baten | 37.001 | 38.208 | 1.207 |
Saldo voor resultaatbestemming | 29.120 | 29.785 | 665 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | |||
Totaal reserves | |||
Saldo na resultaatbestemming | 29.120 | 29.785 | 665 |
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | -17 | Hogere bijdrage aan HLTsamen voor dit taakveld | -97 | |
Oplossingsrichting kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen bij grotere projecten bij kredietaanvragen. Dit leidt tot een lagere bijdrage aan HLTsamen. | 80 | |||
subtotaal | -17 | |||
Treasury | -117 | De rentekosten van de aangetrokken geldlening wordt op treasury verantwoord. | -117 | |
subtotaal | -117 | |||
Overige baten en lasten | -16 | De post onvoorzien is in overeenstemming gebracht met de financiële verordening 212. | -16 | |
subtotaal | -16 | |||
Belastingen overig | -131 | De compensatie aan Dunea voor de Precariobelasting stijgt met het vastgestelde bedrag. | -131 | |
subtotaal | -131 | |||
Totaal lasten | -281 | -281 | ||
Baten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | - | |||
subtotaal | - | |||
Treasury | 20 | De te ontvangen rente van leningen SVN zijn geraamd op treasury. | 20 | |
subtotaal | 20 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 977 | Meer ontvangsten van het Rijk voor de Algemene uitkering. | 977 | |
subtotaal | 977 | |||
OZB niet-woningen | 22 | Meer opbrengsten OZB door inflatie, areaal en toename WOZ-waarde. | 22 | |
subtotaal | 22 | |||
OZB woningen | 213 | Meer opbrengsten OZB door inflatie, areaal en toename WOZ-waarde. | 213 | |
subtotaal | 213 | |||
Belastingen overig | -25 | Verminderde baten door het afschaffen van precariobelasting havens. | -25 | |
subtotaal | -25 | |||
Totaal baten | 1.207 | 1.207 | ||
Reserves | ||||
Saldo mutaties reserves | ||||
subtotaal | - | |||
Totaal reserves | - | |||
Eindtotaal | 926 | 926 |