Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

551

753

-202

Totaal Gebiedsontwikkeling

551

753

-202

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

763

842

-79

Crisisbeheersing en brandweer

1.274

1.311

-38

Totaal Openbare orde en veiligheid

2.037

2.153

-117

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

1.782

2.502

-721

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.986

1.986

0

Begraafplaatsen en crematoria

79

81

-2

Riolering

1.658

1.657

1

Milieubeheer

1.451

1.259

191

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.956

7.485

-530

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

3.407

3.841

-434

Parkeren

46

46

0

Recreatieve havens

150

150

0

Totaal Verkeer en vervoer

3.602

4.037

-435

Thema Wonen

Wonen en bouwen

820

598

222

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.021

4.573

-1.553

Totaal Wonen

3.840

5.171

-1.331

Totaal lasten

16.986

19.600

-2.613

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

27

27

0

Crisisbeheersing en brandweer

46

46

0

Totaal Openbare orde en veiligheid

73

73

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

2.690

3.489

799

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5

5

0

Begraafplaatsen en crematoria

87

87

0

Riolering

2.373

2.384

10

Milieubeheer

215

0

-215

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.370

5.965

594

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

80

80

0

Parkeren

-10

-10

0

Recreatieve havens

9

9

0

Totaal Verkeer en vervoer

79

79

Thema Wonen

Wonen en bouwen

302

352

50

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.956

4.504

1.548

Totaal Wonen

3.258

4.856

1.598

Totaal baten

8.780

10.972

2.192

Saldo voor resultaatbestemming

-8.206

-8.627

-421

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

690

750

-60

Onttrekkingen reserves

-2.532

-2.653

121

Totaal reserves

-1.842

-1.903

61

Saldo na resultaatbestemming

-6.364

-6.725

-360

 

Thema/Taakveld 

Voordeel 

Nadeel

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-202

Overheveling uit 2019. incidenteel budget omgevingsvisie

57

Planvorming

61

Verlaging bijdrage aan HLT Samen voor omgevingsvisie Hillegom

-40

Kapitaallasten

-280

subtotaal

-202

Totaal thema

-202

Totaal thema

-202

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-79

Continuering capaciteit BOA's

-62

Bijdrage zorg en veiligheidstafel

-19

Overig

2

subtotaal

-79

Crisisbeheersing en brandweer

-38

Verhoging bijdrage aan GR VRHM door inflatie

-36

Overig

-2

subtotaal

-38

Totaal thema

-117

Totaal thema

-117

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-721

Consequenties vaststelling nieuw afvalbeleid 2021

-721

subtotaal

-721

Milieubeheer

191

Verhoging bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland

-36

Vervallen incidenteel budget Regeling Reductie Energieverbruik

215

Bezuiniging budget milieu

25

Overig

-13

subtotaal

191

Openbaar groen en recreatie

1

Verhoging bijdrage aan Meerlanden

-39

Incidenteel budget in 2020 voor Stedelijk waterplan

50

Amendement aanpassing budget groenbeleidsplan

-102

Bezuiniging bijdrage aan Wandelnetwerk

21

Verlaging exploitatie speelbudget naar investeringen

100

Overig

-29

subtotaal

1

Begraafplaatsen en crematoria

-2

Overig

-2

subtotaal

-2

Riolering

1

Overig

1

subtotaal

1

Totaal thema

-530

Totaal thema

-530

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

-435

Incidenteel budget in 2020 voor handboek inrichting openbare ruimte

-20

Verhoging bijdrage aan HLT Samen

-19

Verhoging kapitaallasten kunstwerken (Civiel)

113

Verlaging budget adviezen derden verkeersbeleid

-80

Verlaging budget inhuur derden verkeersbeleid

15

Extra budget voor uitvoeren van onderzoek naar verkeersonveilige situaties

30

Voorbereidingskosten projecten

-100

Verhoging kapitaallasten wegen

-607

Bezuiniging verlaging budget onderhoud wegen

451

Verhoging bijdrage aan Meerlanden onderhoud wegen

-82

Overig

-136

subtotaal

-435

Recreatieve havens

0

subtotaal

0

Parkeren

0

subtotaal

0

Totaal thema

-435

Totaal thema

-435

Thema wonen

Wonen en bouwen

222

Verhoging bijdrage aan HLT Samen

-28

Budget voor actualisatie beleid wonen

-20

Overheveling uit 2019:, incidenteel budget wonen

14

Verlaging kapitaallasten wonen

260

Overig

-4

subtotaal

222

Grondexpl.(niet bedrijventerr.)

-1.553

Hogere lasten actualisatie jaarschijf 2021 grex'en

-1.553

subtotaal

-1.553

Totaal thema

-1.331

Totaal thema

-1.331

Totaal lasten

-2.613

-2.613

Baten

Thema openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

0

subtotaal

0

Crisisbeheersing en brandweer 

0

subtotaal

0

Totaal thema

0

Totaal thema

0

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval 

799

Consequenties vaststelling afvalbeleid 2021

594

verwerking grondstoffen

190

bijdrage Meerlanden Milieustraat

15

Milieubeheer

-215

Vervallen RRE budget

-215

subtotaal

584

Riolering 

10

verhoging elektriciteitskosten

10

Totaal thema

594

Totaal thema

594

Thema wonen

Wonen en bouwen 

50

Verlaging opbrengsten leges

50

subtotaal

50

Grondexpl.(niet bedrijventerr.)

1.548

Hogere opbrengsten n.a.v. actualisatie jaarschijf 2021 grex'en

1.548

subtotaal

1.548

Totaal thema

1.598

Totaal thema

1.598

Totaal baten

2.192

2.192

Reserves

Toevoegingen reserves

-60

Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel

690

Herinrichting Prinses Irenelaan

-750

subtotaal

-60

Onttrekkingen reserves

121

onttrekking tbv nieuwe projecten zijn lager

121

subtotaal

121

Totaal reserves

61

61

Eindtotaal

-360

-360

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14