Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 551 | 753 | -202 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 551 | 753 | -202 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 763 | 842 | -79 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.274 | 1.311 | -38 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 2.037 | 2.153 | -117 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Afval | 1.782 | 2.502 | -721 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.986 | 1.986 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 79 | 81 | -2 |
Riolering | 1.658 | 1.657 | 1 |
Milieubeheer | 1.451 | 1.259 | 191 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.956 | 7.485 | -530 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 3.407 | 3.841 | -434 |
Parkeren | 46 | 46 | 0 |
Recreatieve havens | 150 | 150 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 3.602 | 4.037 | -435 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 820 | 598 | 222 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.021 | 4.573 | -1.553 |
Totaal Wonen | 3.840 | 5.171 | -1.331 |
Totaal lasten | 16.986 | 19.600 | -2.613 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 27 | 27 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 46 | 46 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 73 | 73 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Afval | 2.690 | 3.489 | 799 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 5 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 87 | 87 | 0 |
Riolering | 2.373 | 2.384 | 10 |
Milieubeheer | 215 | 0 | -215 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 5.370 | 5.965 | 594 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 80 | 80 | 0 |
Parkeren | -10 | -10 | 0 |
Recreatieve havens | 9 | 9 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 79 | 79 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 302 | 352 | 50 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.956 | 4.504 | 1.548 |
Totaal Wonen | 3.258 | 4.856 | 1.598 |
Totaal baten | 8.780 | 10.972 | 2.192 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.206 | -8.627 | -421 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | 690 | 750 | -60 |
Onttrekkingen reserves | -2.532 | -2.653 | 121 |
Totaal reserves | -1.842 | -1.903 | 61 |
Saldo na resultaatbestemming | -6.364 | -6.725 | -360 |
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||
Ruimtelijke ordening | -202 | Overheveling uit 2019. incidenteel budget omgevingsvisie | 57 | |
Planvorming | 61 | |||
Verlaging bijdrage aan HLT Samen voor omgevingsvisie Hillegom | -40 | |||
Kapitaallasten | -280 | |||
subtotaal | -202 | |||
Totaal thema | -202 | Totaal thema | -202 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | -79 | Continuering capaciteit BOA's | -62 | |
Bijdrage zorg en veiligheidstafel | -19 | |||
Overig | 2 | |||
subtotaal | -79 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -38 | Verhoging bijdrage aan GR VRHM door inflatie | -36 | |
Overig | -2 | |||
subtotaal | -38 | |||
Totaal thema | -117 | Totaal thema | -117 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Afval | -721 | Consequenties vaststelling nieuw afvalbeleid 2021 | -721 | |
subtotaal | -721 | |||
Milieubeheer | 191 | Verhoging bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland | -36 | |
Vervallen incidenteel budget Regeling Reductie Energieverbruik | 215 | |||
Bezuiniging budget milieu | 25 | |||
Overig | -13 | |||
subtotaal | 191 | |||
Openbaar groen en recreatie | 1 | Verhoging bijdrage aan Meerlanden | -39 | |
Incidenteel budget in 2020 voor Stedelijk waterplan | 50 | |||
Amendement aanpassing budget groenbeleidsplan | -102 | |||
Bezuiniging bijdrage aan Wandelnetwerk | 21 | |||
Verlaging exploitatie speelbudget naar investeringen | 100 | |||
Overig | -29 | |||
subtotaal | 1 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | -2 | Overig | -2 | |
subtotaal | -2 | |||
Riolering | 1 | Overig | 1 | |
subtotaal | 1 | |||
Totaal thema | -530 | Totaal thema | -530 | |
Thema Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer en vervoer | -435 | Incidenteel budget in 2020 voor handboek inrichting openbare ruimte | -20 | |
Verhoging bijdrage aan HLT Samen | -19 | |||
Verhoging kapitaallasten kunstwerken (Civiel) | 113 | |||
Verlaging budget adviezen derden verkeersbeleid | -80 | |||
Verlaging budget inhuur derden verkeersbeleid | 15 | |||
Extra budget voor uitvoeren van onderzoek naar verkeersonveilige situaties | 30 | |||
Voorbereidingskosten projecten | -100 | |||
Verhoging kapitaallasten wegen | -607 | |||
Bezuiniging verlaging budget onderhoud wegen | 451 | |||
Verhoging bijdrage aan Meerlanden onderhoud wegen | -82 | |||
Overig | -136 | |||
subtotaal | -435 | |||
Recreatieve havens | 0 | subtotaal | 0 | |
Parkeren | 0 | subtotaal | 0 | |
Totaal thema | -435 | Totaal thema | -435 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | 222 | Verhoging bijdrage aan HLT Samen | -28 | |
Budget voor actualisatie beleid wonen | -20 | |||
Overheveling uit 2019:, incidenteel budget wonen | 14 | |||
Verlaging kapitaallasten wonen | 260 | |||
Overig | -4 | |||
subtotaal | 222 | |||
Grondexpl.(niet bedrijventerr.) | -1.553 | Hogere lasten actualisatie jaarschijf 2021 grex'en | -1.553 | |
subtotaal | -1.553 | |||
Totaal thema | -1.331 | Totaal thema | -1.331 | |
Totaal lasten | -2.613 | -2.613 | ||
Baten | ||||
Thema openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | subtotaal | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | subtotaal | 0 | |
Totaal thema | 0 | Totaal thema | 0 | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | 799 | Consequenties vaststelling afvalbeleid 2021 | 594 | |
verwerking grondstoffen | 190 | |||
bijdrage Meerlanden Milieustraat | 15 | |||
Milieubeheer | -215 | Vervallen RRE budget | -215 | |
subtotaal | 584 | |||
Riolering | 10 | verhoging elektriciteitskosten | 10 | |
Totaal thema | 594 | Totaal thema | 594 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | 50 | Verlaging opbrengsten leges | 50 | |
subtotaal | 50 | |||
Grondexpl.(niet bedrijventerr.) | 1.548 | Hogere opbrengsten n.a.v. actualisatie jaarschijf 2021 grex'en | 1.548 | |
subtotaal | 1.548 | |||
Totaal thema | 1.598 | Totaal thema | 1.598 | |
Totaal baten | 2.192 | 2.192 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | -60 | Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel | 690 | |
Herinrichting Prinses Irenelaan | -750 | |||
subtotaal | -60 | |||
Onttrekkingen reserves | 121 | onttrekking tbv nieuwe projecten zijn lager | 121 | |
subtotaal | 121 | |||
Totaal reserves | 61 | 61 | ||
Eindtotaal | -360 | -360 |