In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2021-2024, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Programma 1. Vitaliteit | Lasten | -41.700 | -27.246 | -24.418 | -24.582 | -24.753 | -24.676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.617 | 6.576 | 4.746 | 4.750 | 4.586 | 4.586 | |
Saldo | -18.198 | -20.670 | -19.671 | -19.832 | -20.167 | -20.090 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -41.700 | -16.986 | -19.600 | -19.101 | -14.645 | -14.614 |
Baten | 7.105 | 8.780 | 10.972 | 10.704 | 6.716 | 6.716 | |
Saldo | -6.624 | -8.206 | -8.627 | -8.397 | -7.928 | -7.897 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -41.700 | -2.020 | -1.951 | -1.766 | -1.767 | -1.767 |
Baten | 102 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Saldo | -1.808 | -1.983 | -1.914 | -1.729 | -1.729 | -1.729 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -41.700 | -2.557 | -2.626 | -2.632 | -2.661 | -2.685 |
Baten | 484 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Saldo | -2.763 | -2.162 | -2.231 | -2.237 | -2.266 | -2.290 | |
Saldo programma's | -29.393 | -33.022 | -32.443 | -32.195 | 0 | -32.006 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 29.310 | 30.204 | 31.180 | 31.120 | 31.250 | 31.431 |
Belastingen overig | Saldo | 1.479 | 1.117 | 961 | -398 | -398 | -398 |
Overhead | Saldo | -7.295 | -7.024 | -7.041 | -6.987 | -6.906 | -6.865 |
Overige baten en lasten | Saldo | -9 | -9 | -285 | -84 | -230 | -346 |
OZB niet-woningen | Saldo | 1.277 | 1.247 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
OZB woningen | Saldo | 2.640 | 2.845 | 3.058 | 3.591 | 3.674 | 3.740 |
Treasury | Saldo | 1.630 | 740 | 643 | 617 | 617 | 617 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 29.033 | 29.120 | 29.785 | 29.129 | 29.276 | 29.448 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -360 | -3.902 | -2.658 | -3.066 | -2.814 | -2.558 | |
Stortingen in reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Lasten | -242 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Leefomgeving | Lasten | -3.407 | -690 | -750 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 |
Algemene middelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -3.882 | -729 | -753 | -3 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Baten | 182 | 1.306 | 153 | -3 | 29 | 60 |
2. Leefomgeving | Baten | 3.776 | 2.532 | 2.653 | 1.639 | 1.150 | 1.150 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 24 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 600 | 503 | 595 | 537 | 484 | 430 |
Algemene middelen | Baten | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 5.069 | 4.466 | 3.411 | 2.173 | 1.663 | 1.640 | |
Resultaat na bestemming | 828 | -165 | 0 | -896 | -1.152 | -918 | |