Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 588 | 636 | -49 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 232 | 218 | 14 |
Totaal Dienstverlening | 820 | 854 | -34 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 1.738 | 1.772 | -35 |
Totaal Regionale samenwerking | 1.738 | 1.772 | -35 |
Totaal lasten | 2.557 | 2.626 | -69 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 298 | 298 | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 97 | 97 | 0 |
Totaal Dienstverlening | 395 | 395 | |
Totaal baten | 395 | 395 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.162 | -2.231 | -69 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | 3 | 3 | |
Onttrekkingen reserves | -503 | -595 | 92 |
Totaal reserves | -501 | -593 | 92 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.662 | -1.639 | 23 |
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema dienstverlening | ||||
Burgerzaken | -49 | Aanpassing bijdrage HLT Samen | -28 | |
Overig | -21 | |||
subtotaal | -49 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 14 | Overig | 14 | |
subtotaal | 14 | |||
Totaal thema | -35 | Totaal thema | -35 | |
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | -35 | Verlaging budget salarissen en sociale lasten college B&W | -50 | |
Stuctureel budget eindheffing WKR | 50 | |||
Verhoging budget salarissen en sociale lasten Griffie | -15 | |||
Overig | -20 | |||
subtotaal | -35 | |||
Totaal thema | -35 | Totaal thema | -35 | |
Totaal lasten | -70 | -70 | ||
Baten | ||||
Thema Dienstverlening | ||||
Burgerzaken | - | |||
subtotaal | - | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | - | |||
subtotaal | - | |||
Totaal thema | - | Totaal thema | - | |
Totaal baten | - | - | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | - | |||
subtotaal | - | |||
Onttrekkingen reserves | - | |||
subtotaal | - | |||
Totaal reserves | - | - | - | |
Eindtotaal | -70 | -70 | ||